内部控制机构设置与运行情况

1、内部控制机构的设置与运行情况整体良好。内部控制机构的设立有助于保障公司的经营效率，维护公司财产安全，并确保相关法规和公司政策的遵循。关于其详细情况，如下所述：内部控制机构的设置 公司建立了完善的内部控制机构，明确了各部门的职责和权限。

2、内部控制机构设置情况：本公司内部控制机构设置合理完善，包括财务管理部、内部审计部、风险管理部等核心部门。各部门职责明确，相互协作，共同维护公司的内部控制体系。

3、单位内部控制机构设置与运行情况 内部控制机构设置情况 本单位内部控制机构设置合理完善，确保了内部控制的有效执行。具体表现如下： 成立专门的内部控制部门，负责单位内部各项控制活动的组织与实施。 根据业务需求和风险点，设立财务、审计、风险管理等关键岗位，确保各环节受到有效监督。

4、内部控制机构设置与运行情况如下：内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。控制活动。

关于单位内部控制工作中存在的问题与遇到的困难

1、制度不健全。目前相当一部分企业对建立内部控制制度不够重视，内部控制制度残缺不全或有关内容不够合理；缺乏相应的激励与约束机制。

2、从整体来看，事业单位内控人员的素质偏低，尤其在一些基层单位，内控知识缺乏，或缺少相应的内控经验，内控人员难以胜任工作，不能有效的实现内部控制所预测的效果，导致内控执行时缺乏必要的力度，使内控失效。

3、企业内部控制工作中存在的问题及遇到的困难一： 随着经济的发展，为适应企业经营管理的需要，建立内部控制制度并保证其有效运行，是现代企业经营管理的一项重要的内容，该文首先论述内部控制形成的原因，然后从企业实际出发，指出具体实施方面普遍存在的问题并进行分析，最后提出有帮助的，具有指导意义的建议与措施。

4、行政事业单位内控制度中存在的问题 （一）内控环境薄弱，内控意识淡薄。内控意识是内控环境中的一项重要内容，良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。

浅析事业单位内部控制工作中存在的问题与遇到的困难

行政事业单位内控制度中存在的问题 （一）内控环境薄弱，内控意识淡薄。内控意识是内控环境中的一项重要内容，良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。

五）加强内部审计监督。要提高内部审计机构层次，强化其权威性和独立性。对内部单位定期进行各项审计，并对单位的内部控制制度设计的效果及其实施的有效程度作出评价，发现问题及时纠正，做到财务制度健全、会计核算合规。

货币资金管理存在漏洞，资金安全存在隐患。在实际工作中，有些事业单位的会计、出纳等不相容职位没有严格分离，岗位互串，单位对出纳工作监督不到位，很少对库存现金进行盘点。

缺乏高水准内控管理人员 从整体来看，事业单位内控人员的素质偏低，尤其在一些基层单位，内控知识缺乏，或缺少相应的内控经验，内控人员难以胜任工作，不能有效的实现内部控制所预测的效果，导致内控执行时缺乏必要的力度，使内控失效。

行政事业单位内部控制的控制方法

1、【答案】：ABCD题目解析：控制方法包括：不相容岗位相互分离；内部授权审批控制；归口管理；预算控制；财产保护控制；会计控制；单据控制和信息内部公开。

2、行政事业单位内部控制建设方法有9种，分别是：不相容岗位相互分离； 内部授权审批控制；归口管理；预算控制；财产保护控制；会计控制；单据控制；信息内部公开。

3、行政事业单位内部控制的控制方法：内部审计、收支管理控制、人力资源管理控制、信息技术管理控制、采购管理控制、内部监督控制、风险管理控制。内部审计：建立独立的内部审计机构，对单位的各项活动进行定期的、全面的审计，发现问题并提出改进意见，确保单位运作的合规性和高效性。